4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/09/2016 ATÉ 05/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 05/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2948/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0001-74
2
4307/000-2016       
80,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pen drive de 4gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil
 - MAXPRINT - PARA USO DO PROCON E CRAM - GABINETE
Vl.Total:
80,70
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
26,90
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/002-2016       
338,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
338,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
130,0000
2,60
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/008-2016       
789,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
789,62
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
15.000,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/002-2016       
28,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
28,70
Un.:
CM/CO
Quantidade:
11,0400
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/003-2016       
67,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
67,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
26,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/004-2016       
41,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
41,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/005-2016       
967,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
967,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
372,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/006-2016       
36,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
36,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/007-2016       
2.125,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.125,24
Un.:
CM/CO
Quantidade:
817,4000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
6983/002-2016       
1.159,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO Nº 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.159,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
446,0000
2,60
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
131
7913/001-2016       
306.962,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - 1ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
306.962,72
Un.:
%
Quantidade:
32,6000
9.414,88
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/008-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/008-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
9129/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
147
9715/002-2016       
440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - TRÂNSITO
Vl.Total:
440,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/021-2016       
32,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
32,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,14
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/09/2016 ATÉ 05/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
6790/002-2016       
78,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA JULHO/2016 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
78,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
30,0000
2,60
2948/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0001-74
195
3114/000-2016       
373,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Almofada para carimbo em plástico azul, n.º 04, deverá constar dados de identificação do fabricante. - 
JAPAN STAMP
Vl.Total:
40,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,00
2 - Pen drive de 4gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil
 - MAXPRINT
53,80
UN
2,0000
26,90
3 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor azul, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - PILOT
93,36
CX
2,0000
46,68
4 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor preta, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - PILOT
93,36
CX
2,0000
46,68
5 - Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, recarregável, na cor vermelha, com ponta de feltro 
chanfrada, podendo ser utilizado em qualquer tipo de superfície lisa de rápida secagem. - PILOT - 
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
93,36
CX
2,0000
46,68
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/005-2016       
37.452,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
1.905,93
Un.:
LT
Quantidade:
607,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
6.952,31
LT
1.963,9900
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - SERV. MUNICIPAIS
28.594,50
LT
9.792,6400
2,92
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
187
3237/001-2016       
10.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.320,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
7052/000-2016       
17.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
17.400,00
Un.:
HR
Quantidade:
120,0000
145,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/031-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - ESTIMATIVA PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SERETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
6789/002-2016       
44,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA JULHO/2016 
- DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
44,10
Un.:
CM/CO
Quantidade:
16,9600
2,60
9491/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
241
10377/000-2016       
117,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇAO - PARA O VEÍCULO GM CLASSIC PLACA DBA 9446 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
117,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
117,91
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6814/002-2016       
306,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA JULHO/2016 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
306,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
118,0000
2,60
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
6900/000-2016       
532,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
Vl.Total:
516,80
Un.:
KG
Quantidade:
190,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 94,22%, CRECHE NOSSO NINHO 5,78% - 
EDUCAÇÃO
15,30
KG
18,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
6906/000-2016       
642,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELÍCIA
Vl.Total:
622,88
Un.:
KG
Quantidade:
229,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS:  EMEI 96,48%, EMEI NOSSO NINHO 3,52% - 
EDUCAÇÃO
19,55
KG
23,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
6912/000-2016       
1.630,47
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/09/2016 ATÉ 05/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
Vl.Total:
1.580,32
Un.:
KG
Quantidade:
581,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS:  EMEF 93,9%, APAE 2,89%, EJA 0,77%, AEE 
MUNICIPAL 2,05%, QUILOMBOLA 0,39% - EDUCAÇÃO
50,15
KG
59,0000
0,85
7793/2016
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
624
8438/000-2016       
809,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE KIYOSHI SEIMARU  - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
809,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
809,00
9482/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
113812600
J
00.034.616/0001-83
5813
565/000-2016       
170,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5E119083/ 5N311848 - VEÍCULO GM MONTANA 
AMBULANCIA PLACA FTG 7156 EM SANTOS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,13
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/002-2016       
72,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA JULHO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
28,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/003-2016       
286,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA JULHO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
286,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
110,0000
2,60
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/043-2016       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - C/C 30.930.- BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
107/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
5236/000-2016       
399,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - Marca: FRIGOL - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
399,75
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
15,99
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
5389/000-2016       
1.798,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Marca: CLAC
Vl.Total:
336,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
16,80
2 - PAÇOCA DE AMENDOIM - Marca: KUKY
246,00
UN
20,0000
12,30
3 - PÉ DE MOLEQUE - Marca: IROFIL
328,00
CX
20,0000
16,40
4 - DOCE DE ABÓBORA - Marca: PRINCESA
330,00
CX
20,0000
16,50
5 - COCADA BRANCA - Marca: PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS NAS FESTAS JUNINAS - ASSISTÊNCIA
558,00
UN
20,0000
27,90
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
769
4037/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - AQUISIÇÃO PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/009-2016       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
6824/002-2016       
130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 44/2016 - PUBLICAÇÕES COMPETÊNCIA 
JULHO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
130,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
50,0000
2,60
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
2123/003-2016       
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/005-2016       
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 05/09/2016 ATÉ 05/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
218810102
J
57.805.087/0001-91
5397
572/000-2016       
3.824,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1044 - 55.703,08
Vl.Total:
612,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
612,73
2 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1045 - 53.411,12
587,52
1,0000
587,52
3 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1047 - 49.792,69
995,85
1,0000
995,85
4 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1048 - 47.775,82
525,53
1,0000
525,53
5 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1049 - 48.085,80
528,94
1,0000
528,94
6 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1050 - 52.194,21
574,14
1,0000
574,14
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Setembro de 2016.